Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023069 | 13.2.2023 | opravy a ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 198,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023223 | 12.5.2023 | ND na kosačku | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 152,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023224 | 12.5.2023 | Krovinorez Stihl FS 491 | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023351 | 22.6.2023 | materiál na kosenie, ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 598,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023083 | 15.6.2023 | ND na kosačky, nylón, nože, | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 598,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023482 | 28.8.2023 | opravy a ND na kosačky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 515,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023558 | 25.10.2023 | materiál na opravy, ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 628,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023689 | 4.12.2023 | servis a materiál | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 442,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023753 | 18.1.2024 | opravy a ND pily, kosačky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 999,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023706 | 8.1.2024 | reklamné zariadenie | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024107 | 18.3.2024 | ND a servis kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024230 | 22.5.2024 | ND kosačky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 717,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024337 | 24.6.2024 | ND na kosačky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 221,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024429 | 23.7.2024 | opravy a ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 255,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024536 | 9.9.2024 | opravy, ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 123,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024595 | 16.9.2024 | opravy | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 165,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024654 | 8.10.2024 | nylon, ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024689 | 10.10.2024 | sklo dverí | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024690 | 10.10.2024 | opravy | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024820 | 16.12.2024 | ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 184,50 EUR |
