| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190106 |
24.9.2019 |
servis, brúsenie plotostrih, |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
312,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190117 |
15.11.2019 |
kladivo Makita HR 2470 |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190129 |
19.11.2019 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190141 |
30.12.2019 |
oprava Makita, oprava sviečka, spojka |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
144,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019624 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2020121 |
14.4.2020 |
servis pil a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
206,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020128 |
14.4.2020 |
rosič na cisternu unomog |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020191 |
25.5.2020 |
servis a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
210,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020244 |
25.6.2020 |
krovinorez STIHL FS |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020249 |
25.6.2020 |
nylon, filter, cievka |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020337 |
28.7.2020 |
ND, oprava kosačiek a pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020444 |
27.10.2020 |
opravy kosačiek a píl, nylón 3,0mm |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
567,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020505 |
27.10.2020 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
562,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020628 |
30.12.2020 |
reťaz na pilu, nylon, štart. lanko |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020740 |
18.1.2021 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020650 |
30.12.2020 |
oprava pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
112,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021074 |
26.2.2021 |
aku brúska uhlová makita |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021083 |
26.2.2021 |
pila špecialna STIHL |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
399,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021124 |
25.3.2021 |
servis, ND, akumulátor Makita |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
353,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021334 |
22.7.2021 |
servis a materiál na opravy kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
338,80 EUR |
