| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
GORDP003ZGYH |
5.1.2011 |
Dodávka programového vybavenia : ETS, GRAMIS |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
1 794,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800003 |
16.2.2012 |
Update 20% z celkovej ceny sieť. verzie |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
919,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800003 |
3.4.2013 |
Udržiavací poplatok |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
919,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800001 |
26.1.2015 |
upgrade aplikácie ETS |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
85,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800004 |
9.2.2015 |
evidencia, poplatok pre r. 2015 |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800003 |
21.4.2016 |
udržiavací poplatok r. 2016, evidencia tech. služieb |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800004 |
19.5.2017 |
udržiavací poplatok r. 2017: Evidencia technických služieb |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015530 |
7.12.2015 |
odvoz odpadu |
Gorog Ján |
|
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016195 |
27.5.2016 |
odvoz odpadu |
Gorog Ján |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019062 |
26.3.2019 |
uloženie odpadu |
Gorog Juraj |
|
6,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012235 |
12.6.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Grafis Reklama s. r. o. |
35742411 |
34,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012607 |
4.1.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Grafis Reklama s. r. o. |
35742411 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021530 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Grambálová Mária |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020342 |
30.7.2020 |
zhodnotenie odpadu - drevo |
GreenMoon Co s.r.o. |
50397231 |
84,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020390 |
21.9.2020 |
drevo zhodnotenie |
GreenMoon Co s.r.o. |
50397231 |
148,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160832 |
21.11.2016 |
ND na Traktobager |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
136,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160902 |
22.11.2016 |
ND |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160901 |
22.11.2016 |
servisné práce |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
55,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161048 |
16.12.2016 |
ND na NM 068 AD |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170108 |
21.2.2017 |
servis JCB |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
216,20 EUR |
