Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190947 | 15.7.2019 | pneumatiy NM 047 BZ | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 1 030,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 810902822 | 22.7.2019 | vzduchotechnická hadica na zametací voz | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 274,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191858 | 13.8.2019 | pneumatiky na traktor | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 692,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192581 | 15.11.2019 | pneumatiky na zberové vozidlo | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 1 163,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193189 | 30.12.2019 | pneumatiky John Deere | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 1 103,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020075 | 12.3.2020 | pneumatiky na ramenové vozidlo NM 047 BZ | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 875,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020181 | 25.5.2020 | dopravník na osievač | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 834,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020205 | 28.5.2020 | pneumatiky na NM 697 CM | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 268,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021244 | 31.5.2021 | ND na osievač | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 553,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021647 | 1.12.2021 | hadica na sypké materiály | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 929,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012025 | 3.10.2012 | Dodávka pneumatík 4ks | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 070,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121441 | 9.10.2012 | Pneumatiky | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 070,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300697 | 30.4.2013 | pneumatiky | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 79,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20143697 | 29.12.2014 | pneumatika na NM 068 AD | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 769,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20143698 | 29.12.2014 | pneumatky na NM 788 BM | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 897,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160352 | 16.3.2016 | pneumatiky na traktor | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 579,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161588 | 26.8.2016 | pneumatiky na UNC | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 500,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161631 | 26.8.2016 | pneumatiky na Iseki | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 183,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162362 | 15.12.2016 | pneumatiky | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 942,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162363 | 15.12.2016 | pneumatiky | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 958,26 EUR |
