Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025240 | 26.5.2025 | oprava kosa | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 734,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025320 | 16.6.2025 | ložiskové teleso | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 115,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025387 | 12.8.2025 | servis traktorovej kosy | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 1 385,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023396 | 20.7.2023 | oprava traktora NM 068 AD | AGROSERVIS spol. s r. o. | 31441751 | 905,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024157 | 23.4.2024 | servis John Deere | AGROSERVIS spol. s r. o. | 31441751 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021893 | 3.1.2022 | olej | Agroservis-Západ | 46153551 | 91,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232180643 | 21.11.2018 | ND na ZÚ | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 506,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022050 | 21.2.2022 | servisný poplatok NM 190 DP | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022098 | 22.3.2022 | servis NM 068 AD | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 5 966,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022215 | 19.5.2022 | servis NM 068 AD | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 1 256,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022365 | 29.7.2022 | servis NM 068 AD | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 662,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022643 | 22.11.2022 | olej | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 103,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022695 | 9.12.2022 | servis traktor NM 068 AD | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 330,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160550 | 16.11.2016 | ND na traktor. vlečku | AGROSKLAD | 33565830 | 421,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170754 | 8.12.2017 | točnica oja na traktor | AGROSKLAD- Jozef Hrlík | 33565830 | 312,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7010395 | 15.7.2011 | Záhradnícke potreby | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 137,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7010431 | 15.7.2011 | Záhradnícke potreby | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7010481 | 15.7.2011 | Záhradnícke potreby | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 225,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020271 | 28.3.2012 | Záhradnícky substrát 75l | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 26,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020331 | 25.4.2012 | Tovar | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 466,48 EUR |
