| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022701 |
24.11.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022701 |
20.12.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022781 |
9.1.2023 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
154,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023674 |
4.12.2023 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
545,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024790 |
16.12.2024 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
879,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025210 |
30.4.2025 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
6 677,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2015 |
30.4.2015 |
Kúpna zmluva |
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. |
26933195 |
71 876,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21600053 |
25.2.2016 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. |
26933195 |
54,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020558 |
24.11.2020 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. |
26933195 |
596,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021690 |
3.1.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. |
26933195 |
820,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160031 |
16.3.2016 |
tabuľa zberný dvor a kalendár TSST |
Inspika s.r.o. |
47474254 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160047 |
15.12.2016 |
vianočný pozdrav |
Inspika s.r.o. |
47474254 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018001 |
8.2.2018 |
grafický návrh |
Inspika s.r.o. |
47474254 |
33,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022177 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
INŠTALA ST s.r.o. |
44748213 |
5,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025064 |
28.2.2025 |
smetná nádoba |
INŠTALA ST, s.r.o. |
44748213 |
71,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014308 |
18.7.2014 |
plošina |
Inštalatérstvo Durec |
37022679 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102016 |
21.4.2016 |
sifon, vršok, tesnenia, ventil na umývadlá |
Inštalatérstvo Durec |
37022679 |
54,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016288 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu |
Inštalatérstvo Durec |
37022679 |
26,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301507172 |
13.7.2015 |
rohož do ulož. priestoru |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
26,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301508563 |
10.8.2015 |
ND NM 488 CK |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
795,73 EUR |
