| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021347 |
27.7.2021 |
odvoy odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
209,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021452 |
24.8.2021 |
odvoz odpadu VK zo stavby IP Javorina v Lubine |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
103,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021513 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
48,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021571 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
222,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021702 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK z IP Javorina |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
336,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021749 |
5.1.2022 |
odvoz odpadu VK z IP Javorina |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
107,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022026 |
1.2.2022 |
odvoz odpadu VK zo stavby IP Javorina Lubina |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022077 |
21.3.2022 |
odvoz odpadu VK z IP Javorina v Lubine |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
146,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022151 |
28.4.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022215 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022290 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu zo Stavby IP Javorina |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
254,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022365 |
14.7.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
128,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022403 |
15.8.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
121,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022442 |
16.8.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
128,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022469 |
16.8.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
126,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021360 |
22.7.2021 |
základna evidencia odpadov |
INIFOST s.r.o. |
45234469 |
1 386,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022557 |
30.9.2022 |
servisná podpora k programu Envita - odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
571,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022724 |
20.12.2022 |
školenie |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023072 |
20.2.2023 |
evidencia odpadov |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023080 |
27.2.2023 |
bežný servis, konzultácie odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
252,00 EUR |
