| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2018 |
2.10.2018 |
Zmluva o poverení spracov.os.údajov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6180783 |
23.1.2019 |
aktualizácia programov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1191246 |
26.4.2019 |
zverejňovanie r. 2019 na portáli cintoríny.sk |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190921 |
23.5.2019 |
aktualizácia programu 2019 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020020 |
6.2.2020 |
aktualizácia programu Topset cintoríny |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020021 |
6.2.2020 |
aktualizácia digitálnych máp cintorínov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011002 |
15.7.2011 |
Filter |
Ing. Jozef Janda - Autodiely Vrbové |
40198065 |
17,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012547 |
16.11.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ing. Juraj Vašš |
|
124,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172014 |
20.8.2014 |
vypracovanie PD |
Ing. Mária Kotrisová, realitná a projektová kancelária |
32296347 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012515 |
18.10.2012 |
Zapožičanie stolov a lavíc |
Ing. Martin Hvožďara |
1074269020 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160182 |
13.6.2016 |
trvalky |
Ing. Martina Šášiková - VIKTORIA |
37644165 |
128,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013003 |
9.4.2013 |
školenie |
Ing. Milan Foltín SFWF |
40471268 |
192,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
7.5.2013 |
kurz |
Ing. Milan Foltín SFWF |
40471268 |
12,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002 |
25.4.2017 |
kurz obsluhy pil a krovinorezov |
Ing. Milan Foltín SFWF |
40471268 |
502,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012141 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ing. Miroslav Nerád |
|
33,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/2012 |
9.3.2012 |
Opakované školenie - obsluha stavebnýchstrojov |
Ing. Pavol Bakyta |
14193426 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV11017 |
15.7.2011 |
Kvetiny |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV13001 |
20.3.2013 |
rastlinný materiál |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV13042 |
5.11.2013 |
kvety a okrasné dreviny |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
157,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18019 |
20.11.2018 |
rastlinný materiál |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
456,84 EUR |
