Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1172016 | 22.4.2016 | čerpadlo so 150l nádobou | Ján Durec | 37022679 | 1 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016382 | 21.9.2016 | dovoz vody cisternou | Ján Durec | 37022679 | 46,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4362016 | 15.12.2016 | ND oprava vod.prípojky | Ján Durec | 37022679 | 80,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016549 | 16.12.2016 | použitie plošiny | Ján Durec | 37022679 | 65,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122017 | 25.4.2017 | prerábka vzduchového potrubia ku kompresoru | Ján Durec | 37022679 | 1 080,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2972018 | 26.10.2018 | oprava vody na námestí | Ján Durec | 37022679 | 42,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32019 | 1.2.2019 | výroba trysiek | Ján Durec | 37022679 | 120,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021330 | 27.7.2021 | dovoz vody | Ján Durec | 42,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022711 | 20.12.2022 | ohrievač | Ján Durec | 37022679 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023366 | 28.8.2023 | dovoz vody cisternou | Ján Durec | 69,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024229 | 22.5.2024 | ND na fontánu | Ján Durec | 37022679 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025008 | 10.4.2025 | Dodávka a montáž ponorného čerpadla | Ján Durec | 37022679 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122018002 | 16.1.2019 | informačná vitrína | Ján Halás - H3 - Clean | 32720360 | 129,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120161 | 4.4.2012 | Oprava vodovodnej prípojky - Husitská ulica Stará Turá | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 70,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120246 | 16.5.2012 | Oprava kanalizácie | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 657,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012031 | 16.10.2012 | Cestná dažďová vpusť | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 520,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120664 | 16.11.2012 | Vpusť dažďová | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 624,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130286 | 10.6.2013 | materiál | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130454 | 4.9.2013 | zemné práce | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 1 199,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130453 | 4.9.2013 | predaj materiálu | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 1 199,42 EUR |
