Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014270 | 7.7.2014 | odvoz odpadu | Jarábková Ľubica | 17,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012314 | 18.7.2012 | Dovoz vody | Jarmila Lužná | 34,70 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017019 | 25.9.2017 | Maliarske práce na Dome smútku | Jaromír Jarábek | 37023896 | 989,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021025 | 21.12.2021 | Maliarske a murárske práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 2 969,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021882 | 3.1.2022 | maliarske práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 2 969,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022452 | 1.8.2022 | maliarske práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 901,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023543 | 25.10.2023 | valel do tlačiarne | Jaroslav Adamec | 41596404 | 20,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012131 | 18.4.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny pri oreze drevín | Jaroslav Benian | 47,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021478 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Jaroš Jozef | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023062 | 20.2.2023 | odvoz odpadu | Jaroš Jozef | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV2013420 | 19.12.2013 | kardan | Jaso s.r.o. | 31411495 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2014001 | 5.2.2014 | kolo diferenciálu MAN | Jaso s.r.o. | 31411495 | 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01072018 | 23.8.2018 | výkopové práce | Ješko Peter | 24548866 | 402,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020227 | 25.6.2020 | terénne úpravy | Ješko Peter | 24548866 | 122,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015300 | 17.8.2015 | odvoz bioodpadu | Ježík Peter | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017249 | 30.6.2017 | odvoz bioodpadu | Ježík Peter | 51,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018233 | 26.6.2018 | odvoz bioodpadu | ježík Peter | 34,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018328 | 23.8.2018 | uloženie odpadu | ježík Peter | 13,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021636 | 31.12.2021 | drvenie a odvoz bioodpadu | Ježík Peter | 312,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021482 | 24.8.2021 | odvoz materiálu | Ježo Ján | 22,50 EUR |
