| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020606 |
30.11.2020 |
odvoz odpadu VK |
Ján Báž MGa.ARTBAZ |
44180870 |
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021106 |
25.3.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ján Báž MGa.ARTBAZ |
44180870 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021236 |
24.5.2021 |
uloženie odpadu |
Ján Báž MGa.ARTBAZ |
44180870 |
70,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012263 |
6.6.2012 |
Súčiastky |
Ján Durec |
37022679 |
695,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2992012 |
25.1.2013 |
Inštalatérsky materiál, práca - Dom smútku |
Ján Durec |
37022679 |
1 249,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012041 |
17.12.2012 |
Inštalačný materiál, práca Dom smútku |
Ján Durec |
37022679 |
1 249,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4282014 |
29.12.2014 |
oprava vodárničky |
Ján Durec |
37022679 |
605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4272014 |
29.12.2014 |
montáž el. ohrievačov |
Ján Durec |
37022679 |
295,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432015 |
16.2.2015 |
expanzná nádrž výmena |
Ján Durec |
37022679 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1542015 |
1.7.2015 |
rekonštrukcia rozvodu vody na mestských WC |
Ján Durec |
37022679 |
351,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182016 |
22.4.2016 |
servisné práce na fontáne |
Ján Durec |
37022679 |
369,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172016 |
22.4.2016 |
čerpadlo so 150l nádobou |
Ján Durec |
37022679 |
1 176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016382 |
21.9.2016 |
dovoz vody cisternou |
Ján Durec |
37022679 |
46,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4362016 |
15.12.2016 |
ND oprava vod.prípojky |
Ján Durec |
37022679 |
80,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016549 |
16.12.2016 |
použitie plošiny |
Ján Durec |
37022679 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122017 |
25.4.2017 |
prerábka vzduchového potrubia ku kompresoru |
Ján Durec |
37022679 |
1 080,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2972018 |
26.10.2018 |
oprava vody na námestí |
Ján Durec |
37022679 |
42,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32019 |
1.2.2019 |
výroba trysiek |
Ján Durec |
37022679 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021330 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Ján Durec |
|
42,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022711 |
20.12.2022 |
ohrievač |
Ján Durec |
37022679 |
|
