Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015082 | 26.3.2015 | odvoz odpadu | Kabievova | 6,64 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011023 | 21.10.2011 | Dodávka posypovej soli
|
KADAS s.r.o. | 4 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV/2011110 | 28.11.2011 | Soľ priemyselná posypová | KADAS s.r.o. | 4 545,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012027 | 16.2.2012 | Soľ priemyselná posypová | KADAS s.r.o. | 2 284,20 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012010 | 30.3.2012 | Soľ priemyselná posypová | KADAS s.r.o. | 2 284,20 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012033 | 30.10.2012 | Posypová soľ | KADAS s.r.o. | 4 434,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012100 | 30.11.2012 | Posypová soľ | KADAS s.r.o. | 2 275,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012104 | 5.12.2012 | Posypová soľ | KADAS s.r.o. | 2 296,81 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020007 | 19.2.2020 | odvoz odpadu | Kadlec Jozef | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020019 | 19.2.2020 | odvoz odpadu | Kadlec Lukáš | 21,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022429 | 15.8.2022 | dovoz vody | Kadlec Miloš | 59,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024354 | 20.8.2024 | dovoz vody | Kadlec Miloš | 60,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020221 | 23.6.2020 | uloženie odpadu | Kadlec Pavol | 8,17 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023368 | 28.8.2023 | odvoz odpadu | Kadlecová Katarína | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014527 | 28.11.2014 | odvoz odpadu | Kadlečík Ján, Ing. | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024391 | 17.9.2024 | použitie plošiny | Kahman - Frilla Lichrwerbung s.r.o. | 17317398 | 27,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024012 | 19.2.2024 | odvoz odpadu | Kaisová Janka | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019606 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | kajsová Janka | 16,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14059 | 29.12.2014 | montáž lavičiek | Kamenárstvo SLADEK s.r.o. | 36273198 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022212 | 12.5.2022 | ND na ihriská | Kameník Miroslav | 520102815 | 49,26 EUR |
