Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 16100555 | 13.9.2016 | kamenivo 0/2 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100677 | 22.11.2016 | kamenivo 0/63 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 61,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100827 | 19.12.2016 | kamenivo 63/90 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 100,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024092 | 19.4.2024 | odvoz odpadu | Kaminská Emília | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024422 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Kaminská Emília | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1600689 | 16.11.2016 | ND na dopravu | Kamionshop SK, s.r.o. | 47491108 | 55,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014039 | 12.2.2014 | použitie plošiny | Kamon s.r.o. | 36343251 | 474,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019356 | 20.8.2019 | uloženie odpadu | Kána Vít | 32,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017562 | 19.12.2017 | uloženie odpadu | Kandrík Martin | 32,99 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015543 | 17.12.2015 | uloženie odpadu | Kantorová Eva | 10,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021296 | 27.7.2021 | uloženie odpadu | Karlovská Eva | 14,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1700085 | 21.2.2017 | brzdové obloženie, filter | KARTELL s.r.o | 34127909 | 167,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700116 | 13.3.2017 | ND na multicar | KARTELL s.r.o | 34127909 | 201,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700129 | 13.3.2017 | ND | KARTELL s.r.o | 34127909 | 81,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700778 | 22.9.2017 | čerpadlo, filter | KARTELL s.r.o | 34127909 | 41,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901551 | 30.12.2019 | púzdro pružiny, pedál.guma | KARTELL s.r.o | 34127909 | 39,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF1901551 | 30.12.2019 | púzdro pružiny, pedál.guma | KARTELL s.r.o | 34127909 | 39,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024384 | 22.7.2024 | spinacia skriňa | KARTELL s.r.o | 34127909 | 125,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024652 | 8.10.2024 | ND na opravu | KARTELL s.r.o | 34127909 | 608,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024745 | 4.11.2024 | ND multicar | KARTELL s.r.o | 34127909 | 406,38 EUR |
