| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021637 |
1.12.2021 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022003 |
1.2.2022 |
webddispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022216 |
19.5.2022 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022426 |
29.7.2022 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2021 |
12.4.2021 |
Návrh poistnej zmluvy - poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000004 |
3.3.2014 |
kôš |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000060 |
28.11.2014 |
veko koša |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
285,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201603 |
9.2.2016 |
Malé zberné koše |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000015 |
16.3.2016 |
kôš DINOVA 50 l zelený |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020535 |
25.9.2020 |
odovz odpadu |
Kondlová Iveta |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031312229 |
16.12.2013 |
elektro súčiastky |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
576,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031312333 |
16.12.2013 |
spojovač |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
76,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3031300524 |
16.12.2013 |
dobropis |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
-286,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031313564 |
18.12.2013 |
svorka kotevná |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
50,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031507056 |
13.7.2015 |
svorka na VO |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
31,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031712254 |
23.11.2017 |
svorka na VO |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
15,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012264 |
28.6.2012 |
Zapožičanie stolov a lavíc |
Koník Milan |
|
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023310 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu |
Konkus Milan |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170165 |
11.1.2018 |
ND na zvozovú nadstavbu |
KONNEX |
17639727 |
469,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130084 |
5.11.2013 |
elektro materiál |
Konnex s.r.o. |
17639727 |
88,01 EUR |
