Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11375147 | 20.11.2018 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11388 | 1.2.2019 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11381918 | 23.5.2019 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11383909 | 22.7.2019 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11385982 | 18.11.2019 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020008 | 6.2.2020 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020154 | 21.4.2020 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020336 | 28.7.2020 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020487 | 27.10.2020 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021085 | 26.2.2021 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021193 | 27.5.2021 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021412 | 25.8.2021 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021637 | 1.12.2021 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022003 | 1.2.2022 | webddispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022216 | 19.5.2022 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022426 | 29.7.2022 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05/2021 | 12.4.2021 | Návrh poistnej zmluvy - poistenie majetku | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014000004 | 3.3.2014 | kôš | Komunálna Technika s.r.o. | 35935545 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014000060 | 28.11.2014 | veko koša | Komunálna Technika s.r.o. | 35935545 | 285,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201603 | 9.2.2016 | Malé zberné koše | Komunálna Technika s.r.o. | 35935545 | 1 800,00 EUR |
