| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019205 |
19.7.2019 |
odvoz odadu VK |
Lukáč Miroslav |
|
238,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019405 |
25.9.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Lukáč Miroslav |
|
99,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019421 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Lukač Miroslav |
|
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019503 |
22.11.2019 |
uloženie odpadu |
Lukáč Miroslav |
|
46,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017043 |
13.3.2017 |
školenie obsluhy technických zariadení |
Lukáč spol. s r.o. |
50351877 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013326 |
12.8.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Lukáčová Anna |
|
69,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016362 |
17.8.2016 |
odvoz odpadu VK |
Lukáčová Jana |
|
132,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021376 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Lukáčova Viera |
|
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020090 |
12.3.2020 |
odvoz odpadu |
Lukáčovičová Andrea |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023118 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
Luštik Lukáš |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018087 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu |
Luštíková Alena |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018122 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu |
Luštikova Alena |
|
9,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/12/0574 |
23.8.2012 |
Oprave lisu - tehelňa |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
912,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04170558 |
10.5.2017 |
servis lisu v zbernom dvore |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
363,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8181173 |
24.9.2018 |
servis lisu v zbernom dvore |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
351,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020470 |
27.10.2020 |
oprava lisu zberný dvor |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
552,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022579 |
27.10.2022 |
servis lisu zberný dvor |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
576,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023626 |
13.11.2023 |
servis lisu ZD |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
634,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024761 |
18.11.2024 |
servis lisu ZD |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
587,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019227 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Lužná Marika |
|
87,00 EUR |
