Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023007 | 26.1.2023 | Servis vozidla MAN | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 2 684,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023076 | 20.2.2023 | servis auto s rukou NM 697 CM | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 2 684,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023076 | 24.2.2023 | servis vozidla s rukou | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 2 684,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023279 | 30.5.2023 | oprava cisterny | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 608,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023066 | 15.5.2023 | Oprava brzdovej sústavy a STK | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 608,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024193 | 24.4.2024 | servis cisterny | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 783,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024311 | 3.6.2024 | servis škoda 706 | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 750,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024466 | 23.7.2024 | oprava sklápača NM 961 AN | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 130,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022411 | 15.8.2022 | dovoz vody | Maďarová Zdenka | 77,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020097 | 23.4.2020 | odvoz odpadu | Máder Oto | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020306 | 30.7.2020 | odvoz odpadu | Madrová Anna | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023098 | 20.4.2023 | odvoz odpadu | Madrová Emília | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021230 | 24.5.2021 | uloženie odpadu | Magál Likáš | 40,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011056 | 20.7.2011 | Uloženie odpadu | Magál Lukáš | 41,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021298 | 27.7.2021 | uloženie odpadu | Magál Lukáš | 100,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021418 | 20.8.2021 | uloženie odpadu | Magál Lukáš | 51,11 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017388 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Magál Oto | 50,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Z1501/2010-2110100829 | 28.1.2011 | Dodávka elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 746,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z1501/2010-2110202033 | 18.2.2011 | Dodávka elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 746,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | V1501/2010-3101206159 | 18.2.2011 | Vyúčtovanie za dodávku elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 0,00 |
