Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019503 | 22.11.2019 | uloženie odpadu | Lukáč Miroslav | 46,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017043 | 13.3.2017 | školenie obsluhy technických zariadení | Lukáč spol. s r.o. | 50351877 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013326 | 12.8.2013 | použitie vysokozdvižnej plošiny | Lukáčová Anna | 69,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016362 | 17.8.2016 | odvoz odpadu VK | Lukáčová Jana | 132,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021376 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Lukáčova Viera | 18,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020090 | 12.3.2020 | odvoz odpadu | Lukáčovičová Andrea | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023118 | 24.4.2023 | odvoz odpadu | Luštik Lukáš | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018087 | 25.4.2018 | odvoz odpadu | Luštíková Alena | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018122 | 25.4.2018 | odvoz odpadu | Luštikova Alena | 9,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 08/12/0574 | 23.8.2012 | Oprave lisu - tehelňa | LUX Corp. s.r.o. | 36723215 | 912,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04170558 | 10.5.2017 | servis lisu v zbernom dvore | LUX Corp. s.r.o. | 36723215 | 363,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8181173 | 24.9.2018 | servis lisu v zbernom dvore | LUX Corp. s.r.o. | 36723215 | 351,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020470 | 27.10.2020 | oprava lisu zberný dvor | LUX Corp. s.r.o. | 36723215 | 552,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022579 | 27.10.2022 | servis lisu zberný dvor | LUX Corp. s.r.o. | 36723215 | 576,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023626 | 13.11.2023 | servis lisu ZD | LUX Corp. s.r.o. | 36723215 | 634,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024761 | 18.11.2024 | servis lisu ZD | LUX Corp. s.r.o. | 36723215 | 587,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019227 | 19.7.2019 | dovoz vody | Lužná Marika | 87,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019252 | 22.7.2019 | dovoz vody | Lužná Marika | 41,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012440 | 24.9.2012 | Dovoz vody | Lužná Jarmila | 30,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015304 | 17.8.2015 | dovoz vody | Lužná Jarmila | 37,44 EUR |
