Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021621 | 28.10.2021 | odvoz odpadu | Malár Marek | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0632016 | 15.12.2016 | porez guľatiny | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 421,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112017 | 23.3.2017 | porez guľatiny | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 155,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302017 | 16.8.2017 | porez guľatiny, sámovanie | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 48,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112018 | 25.4.2018 | porez guľatiny | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 252,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142018 | 24.5.2018 | porez guľatiny, sámovanie | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 441,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212018 | 23.8.2018 | porez mája | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 51,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342019 | 18.11.2019 | porez dubovej guľatiny | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 65,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015476 | 12.11.2015 | odvoz odpadu | Málek Dušan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019466 | 21.11.2019 | odvoz odpadu | Malek Erik | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015072 | 12.3.2015 | odvoz odpadu | Málek Ivan | 20,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025112 | 26.3.2025 | odvoz odpadu | Málek Ivan | 9,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019064 | 26.3.2019 | odvoz odpadu | Malek Jaroslav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020256 | 23.6.2020 | odvoz odpadu | Malek Jaroslav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024540 | 28.10.2024 | odvoz odpadu | Málek Jáv | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021555 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Malek Pavol | 9,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019316 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Maleková Anna | 3,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025182 | 30.4.2025 | chemolux, riedidlo, náter prechodov | MaliarNM s.r.o. | 56826001 | 364,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022398 | 28.7.2022 | dovoz vody cisternou | Malíček Andrej | 81,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023297 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Malíček Andrej | 108,25 EUR |
