| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014574 |
12.1.2015 |
odvoz odpadu |
Malková Andrea |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016262 |
13.7.2016 |
použitie plošiny |
Málková Anna |
|
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020679 |
30.12.2020 |
odvoz odpadu |
Málková Silvia |
|
9,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021244 |
1.6.2021 |
odvoz odpadu |
Málková Silvia |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022159 |
27.4.2022 |
nosná náprava |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
2 896,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022290 |
25.5.2022 |
servis NM 788BM |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
6 834,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022430 |
29.7.2022 |
ND NM788BM |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
322,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014031 |
10.2.2014 |
odvoz odpadu |
Manák Milan |
|
4,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312090 |
28.3.2012 |
Vykonanie prác na plynovom zariadení |
MAPROS, s.r.o. |
36339296 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024396 |
17.9.2024 |
odvoz odpadu VK |
Marcin Jiří |
|
37,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012099 |
28.3.2012 |
Druhotné suroviny |
Marek Baláž |
37286714 |
297,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012189 |
16.5.2012 |
Druhotné suroviny |
Marek Baláž |
37286714 |
343,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1517 |
30.6.2017 |
tepovanie sedadiel |
Marek Horák |
44975392 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014307 |
18.7.2014 |
drvenie bioodpadu |
Marek Miloš |
|
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015158 |
18.5.2015 |
drvenie bioodpadu |
Marek Miloš |
|
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015279 |
10.8.2015 |
odvoz bioodpadu |
Marek Miloš |
|
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016087 |
23.3.2016 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Marek Miloš |
|
47,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024331 |
20.8.2024 |
odvoz odpadu |
Marek Miloš |
|
182,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
682016 |
1.2.2017 |
kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110060 |
18.2.2011 |
Inštalácia a školenie programu GRAMIS |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
203,00 EUR |
