Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022286 | 27.6.2022 | osievanie kompostu | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 282,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024490 | 2.10.2024 | druhotné suroviny, fólia | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 2 879,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024504 | 7.10.2024 | kovový odpad | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 2 205,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024632 | 30.12.2024 | druhotné suroviny tetrapack | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 14,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025025 | 17.2.2025 | polystyrén | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 132,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025063 | 24.2.2025 | fólia, polystyrén | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 871,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025064 | 24.2.2025 | dopravné náklady | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 221,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025086 | 24.3.2025 | dopravné náklady | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025119 | 30.4.2025 | obaly z plastov | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 3 091,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201840404 | 25.4.2018 | AOP odborná príprava | MARKAB s.r.o. | 00615871 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017231 | 30.6.2017 | uloženie odpadu | Markech Milan | 52,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019162 | 24.5.2019 | odvoz odpadu VK | Markech Milan | 66,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023433 | 18.9.2023 | odvoz odpadu | Markechová Miriam | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021313 | 22.7.2021 | kancelárske potreby | Market 24 | 45865108 | 187,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020051 | 24.2.2020 | uloženie odpadu | Markov Peter | 38,32 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012042 | 18.12.2012 | Dodávka umelej trávy a pružnej podložky pod detské ihrisko Slamka | MARO s.r.o. | 36407020 | 3 141,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120468 | 25.1.2013 | Umelá tráva | MARO s.r.o. | 36407020 | 3 141,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130066 | 15.5.2013 | práce - detské ihrisko | MARO s.r.o. | 36407020 | 949,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012560 | 30.11.2012 | Spotreba elektrickej energie pri stavbe ihriska | MARO, s.r.o. | 36407020 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012571 | 7.12.2012 | Rezanie asfaltu | MARO, s.r.o. | 36407020 | 30,24 EUR |
