Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120102 | 23.5.2012 | Zdvihák 12t | Minarikovci s. r. o. | 36334146 | 30,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130010 | 4.2.2013 | Hydraulicky valec | Minarikovci s. r. o. | 36334146 | 89,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130044 | 27.5.2013 | Hydraulicky valec | Minarikovci s. r. o. | 36334146 | 371,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024325 | 3.6.2024 | vstrekovacie čerpadlo | Minarikovci s. r. o. | 36334146 | 408,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024457 | 23.7.2024 | majler na traktorovú vlečku | Minarikovci s. r. o. | 36334146 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024875 | 16.12.2024 | hydromotor | Minarikovci s. r. o. | 36334146 | 166,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025009 | 27.1.2025 | hydromotor | Minarikovci s. r. o. | 36334146 | 317,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017341 | 9.8.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017378 | 9.8.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017412 | 25.8.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017428 | 13.9.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018150 | 15.5.2018 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020475 | 22.9.2020 | uloženie odpadu | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 21,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020598 | 29.10.2020 | uloženie odpadu | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 15,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021089 | 25.3.2021 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 13,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021227 | 24.5.2021 | uloženie odpadu v ZD | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150819 | 1.7.2015 | renovácia kaziet | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161145 | 13.9.2016 | renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 81,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016188 | 16.5.2016 | použitie vysokozdvižnej plošiny pri oreze | MIPP SK s.r.o. | 43839231 | 346,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 090248 | 27.3.2014 | plynofikácie | Miroslav Horváth projekčné práce | 398,40 EUR |
