Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140077 | 14.7.2014 | materiál na opravy vozidiel | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 184,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140107 | 17.10.2014 | ND | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 490,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140117 | 28.11.2014 | ND | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 221,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140128 | 1.12.2014 | materiál na dielňu | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 435,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140145 | 15.12.2014 | ND na vozidlá | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 115,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150004 | 16.2.2015 | ND na vozidlá | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 154,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150026 | 12.3.2015 | ND na opravu traktora | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 419,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150097 | 13.7.2015 | materiál | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 182,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150150 | 20.11.2015 | ND | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 525,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150175 | 14.12.2015 | ND na vozidlá | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 247,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160034 | 16.3.2016 | ND na opravu traktora | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 219,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160071 | 13.6.2016 | ND na opravu vozidiel | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160153 | 20.9.2016 | náhradné diely na opravy vozidiel | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 135,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160174 | 21.11.2016 | ND na vozidlá | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 142,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160202 | 15.12.2016 | ND na vozidlá | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 209,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1152017 | 19.6.2017 | čistenie kanalizácie | Miroslav Súrovský | 43949665 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011126 | 20.7.2011 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | MIroslav Varga | 344607226 | 68,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021557 | 28.10.2021 | použitie plošiny | Mislovič František | 24,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012747 | 9.10.2012 | Odvoz odpadu | Miškovicová Zuzana | 43450181 | 6,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015105 | 6.4.2015 | smeťová nádoba | Miškovicová Zuzana | 43450181 | 30,00 EUR |
