Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020663 | 28.12.2020 | odvoz odpadu | Michalec Vladimír | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020009 | 19.2.2020 | odvoz odpadu | Michalička Ivan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023466 | 27.9.2023 | odvoz odpadu VK | Michalička Ivan | 45,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023646 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Michalko Ján | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020551 | 28.10.2020 | odvoz odpadu | Michalková Viera | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016431 | 26.10.2016 | dovoz materiálu | Mikasová Alžbeta | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015548 | 17.12.2015 | uloženie odpadu | Mikeška Jaroslav | 11,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025236 | 30.6.2025 | odvoz odpadu | Mikešková Jana | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018240 | 26.6.2018 | dovoz vody | Mikláš jaroslav | 24,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025187 | 9.6.2025 | odvoz odpadu | Mikláš Miroslav | 9,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014191 | 22.5.2014 | dovoz materiálu | Mikláš Šimon | 8,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014260 | 30.6.2014 | dovoz vody | Mikláš Vladimír, Ing. | 12,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014393 | 25.8.2014 | odvoz bioodpadu | Mikláš Vladimír, Ing. | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015283 | 10.8.2015 | dovoz vody | Mikláš Vladimír, Ing. | 13,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016187 | 16.5.2016 | dovoz materiálu | Mikláš Vladimír, Ing. | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016202 | 14.6.2016 | dovoz kameniva | Mikláš Vladimír, Ing. | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022434 | 16.8.2022 | odvoz bioodpadu | Mikláš Vladimír, Ing. | 16,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022252 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Miklášová Gabriela | 9,26 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1910101586 | 28.3.2019 | pneumatiky na kosačku | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 405,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023564 | 25.10.2023 | pneumatiky zberové vozidlo | Mikona s.r.o. | 31570364 | 1 999,92 EUR |
