| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023515 |
16.10.2023 |
triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023545 |
19.10.2023 |
príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
404,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023657 |
4.12.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023705 |
8.1.2024 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023717 |
8.1.2024 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
276,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024147 |
24.4.2024 |
príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
254,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024319 |
22.7.2024 |
Príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
36,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024510 |
7.10.2024 |
elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
197,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025152 |
30.4.2025 |
zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
343,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025329 |
1.8.2025 |
prispevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
595,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025562 |
20.10.2025 |
príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
330,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020130 |
14.4.2020 |
koš bahenný |
ASUAN a.s. |
36594377 |
934,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024463 |
1.10.2024 |
dovoz vody |
Ateliér Gergely |
31360581 |
42,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025462 |
11.9.2025 |
dovoz vody |
Atelier Gergely |
31360581 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025477 |
22.9.2025 |
dovoz vody |
Ateliér Gergely |
31360581 |
39,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025618 |
1.12.2025 |
dovoz vody |
Ateliér Gergely |
31360581 |
44,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017069 |
23.3.2017 |
čerpadlo zubové na destu |
AU SERVIS spol.s r.o. |
36328979 |
231,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023464 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu |
Augustín Ján |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100042 |
1.4.2011 |
Oprava automobilu |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200011 |
30.1.2012 |
Prehliadka, materiál na Citroen Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
119,88 EUR |
