Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020320 | 30.7.2020 | dovoz vody | Páleš Peter | 31,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021374 | 28.7.2021 | dovoz vody | Páleš Peter | 38,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012567 | 5.12.2012 | Odvoz odpadu | Palúch Jozef | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025022 | 17.2.2025 | odvoz odpadu | Panáček Milan | 12,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011088 | 20.7.2011 | Dovoz zeminy | Pániková Nora | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012207 | 23.5.2012 | Odvoz stavebného odpadu | Pániková Nora | 38,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016226 | 15.6.2016 | odvoz odpadu | Pániková Nora | 56,51 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016231 | 15.6.2016 | odvoz odpadu | Pániková Nora | 15,89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 21205223 | 30.7.2012 | Hygienecké potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 6,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21207427 | 23.8.2012 | Toalet. papier | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 51,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201209052 | 16.10.2012 | Hygienické potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 49,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21209228 | 16.10.2012 | Hygienické potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 7,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21211215 | 30.11.2012 | Papier. utierky v roli | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 6,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21211138 | 30.11.2012 | Hygienické potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 95,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21212591 | 25.1.2013 | Kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 468,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21300104 | 4.2.2013 | Zoradovač | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 5,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21301875 | 3.4.2013 | Papierové utierky | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21305974 | 28.6.2013 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 39,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21312510 | 7.1.2014 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 401,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214004687 | 12.5.2014 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 102,61 EUR |
