Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012199 | 16.5.2012 | Odvoz nábytku | Pastorek Dušan Ing. | 12,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017138 | 23.5.2017 | odvoz odpadu | Pastorek Milan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017129 | 23.5.2017 | uloženie odpadu | Pastorek Miroslav | 12,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017049 | 23.2.2017 | odvoz odpadu | Pastorková Monika | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013479 | 10.12.2013 | smeťová nádoba | Pásztor František | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023175 | 18.5.2023 | odvoz odpadu | Pašeková Tatiana | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013234 | 29.6.2013 | odvoz bioodpadu | Paška Dean, Ing. | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022014 | 1.2.2022 | odvoz odpadu | Pašková Katarína | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023218 | 19.5.2023 | odvoz odpadu | Pašková Katarína | 29,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018166 | 21.5.2018 | odvoz odpadu VK | Patrik Hromada | 36,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 21.7.2011 | Oprava komunikácie | Pavel Skála | 41378482 | 20 362,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011012 | 17.6.2011 | Oprava komunikácie | Pavel Skála | 41378482 | 20 362,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 00 | 15.6.2012 | Zmluva o dielo - oprava MK tryskovou metódou | Pavel Skála | 41378482 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012016 | 23.8.2012 | Oprava komunikácie | Pavel Skála | 41378482 | 30 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201306 | 2.5.2013 | Oprava MK tryskovou metódou | Pavel Skála | 41378482 | 19 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013013 | 1.7.2013 | oprava komunikácií | Pavel Skála | 41378482 | 19 840,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201405 | 24.4.2014 | Oprava MK tryskovou metódou | Pavel Skála | 41378482 | 19 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014022 | 1.7.2014 | oprava chodníkov | Pavel Skála | 41378482 | 2 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014021 | 1.7.2014 | oprava komunikácií | Pavel Skála | 41378482 | 19 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014027 | 22.9.2014 | vykopanie a čistenie priekopy | Pavel Skála | 41378482 | 950,00 EUR |
