Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014006 | 4.2.2014 | smeťová nádoba | Pilek Jozef Ing. | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021607 | 28.10.2021 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Pilek Jozef, Ing | 7,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015369 | 25.8.2015 | tyč k dopravnej značke | Pilek Jozef, Ing. | 29,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015213 | 13.7.2015 | odvoz odpadu | Pirnáková Anna | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020382 | 26.8.2020 | odvoz materiálu | Pirnáková Mária | 7,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020052 | 24.2.2020 | uloženie odpadu | Pitlík Peter | 6,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020426 | 26.8.2020 | uloženie odpadu | Pitlík Peter | 8,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1020160124 | 29.11.2016 | kalendáre | Plán B | 36345121 | 354,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200212 | 12.4.2012 | Okrasné dreviny | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | 396,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024213 | 30.5.2024 | odvoz odpadu | Plavinová Kvetoslava | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017476 | 3.11.2017 | výkon nakladača | PLAYSYSTEM s.r.o. | 36601411 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016005 | 19.1.2016 | odvoz odpadu | Pleva Ivan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013300 | 24.7.2013 | odvoz odpadu | Plevová Viera | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011011 | 25.2.2011 | Materiál a oprava ventilu | PLYNOSERVIS Pavol MINAROVIECH | 17562074 | 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016516 | 14.12.2016 | použitie plošiny | PMGSTAV SK | 44756518 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180086 | 18.6.2018 | protekto 6 ,5-20 | Pneumos.sk s.r.o. | 50581341 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201414457 | 1.12.2014 | kancel. potreby | Pócs Ladislav | 36922161 | 23,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021394 | 28.7.2021 | dovoz vody | Podhradská Jana | 51,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022361 | 14.7.2022 | dovoz vody cisternou | Podhradská Jana | 51,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022486 | 18.8.2022 | dovoz vody | Podhradská Jana | 35,65 EUR |
