| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6102019 |
18.11.2019 |
terenné úpravy |
Peter Ješko |
24548866 |
1 925,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1262018 |
20.11.2018 |
oprava hydraulického rozvadzača |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024263 |
27.5.2024 |
oprava hydr. valcov kosačky |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024328 |
3.6.2024 |
oprava valca na nakladač kramer |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
438,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025089 |
17.3.2025 |
oprava hydraulického rozvadzača |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
332,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025233 |
23.5.2025 |
oprava hydraulického valca |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
319,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012589 |
4.1.2013 |
Odvoz odpadu |
Peter Petkov |
|
80,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45122013 |
16.1.2014 |
kamerový systém |
Peter Vido Cio Systems |
30032946 |
1 196,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014091 |
27.3.2014 |
použitie plošiny |
Peter Vido Cio Systems |
30032946 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014485 |
14.10.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Peter Vido Cio Systems |
30032946 |
251,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
65122016 |
1.2.2017 |
montáž kamerového systému v tehelni |
Peter Vido Cio Systems |
30032946 |
870,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017345 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
Peterková Jana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021134 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Peterková Jana |
|
11,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022174 |
28.4.2022 |
odvoz odpadu |
Peterková Jana |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021388 |
28.7.2021 |
nakladanie materiálu |
Petre Martin |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014543 |
1.12.2014 |
odvoz odpadu |
Petreová Andrea |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016078 |
21.3.2016 |
oprava lavičky |
Petrilák Daniel |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020324 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Petriláková Soňa |
|
58,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023440 |
18.9.2023 |
uloženie odpadu |
Petrovič Boris |
|
8,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015355 |
24.8.2015 |
dovoz vody |
Petrovič Ľubomír |
|
20,46 EUR |
