Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022174 | 28.4.2022 | odvoz odpadu | Peterková Jana | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021388 | 28.7.2021 | nakladanie materiálu | Petre Martin | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014543 | 1.12.2014 | odvoz odpadu | Petreová Andrea | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016078 | 21.3.2016 | oprava lavičky | Petrilák Daniel | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020324 | 30.7.2020 | dovoz vody | Petriláková Soňa | 58,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023440 | 18.9.2023 | uloženie odpadu | Petrovič Boris | 8,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015355 | 24.8.2015 | dovoz vody | Petrovič Ľubomír | 20,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022426 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Petrovič Miroslav | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022535 | 26.9.2022 | odvoz odpadu | Petrovič Miroslav | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012390 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Petrovič Svetozár | 7,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012393 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Petrovič Svetozár | 7,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020646 | 28.12.2020 | uloženie odpadu | Petrovič Svetozár | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020697 | 30.12.2020 | uloženie odpadu | Pevný Ján | 10,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021831 | 3.1.2022 | batérie varta | PEXTRA | 41508939 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF220678 | 30.12.2020 | odobratý kovový odpad | Pieringer Recycling Slovakia s.r.o. | 53017731 | 981,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018393 | 21.9.2018 | držiak značky - poškodenie | Pilát Ivan | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019493 | 21.11.2019 | uloženie odpadu | Pilát Juraj | 54,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023394 | 28.8.2023 | uloženie odpadu | Pilát Juraj | 7,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017517 | 3.11.2017 | uloženie odpadu | Pilát Ľubomír | 9,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018396 | 21.9.2018 | odvoz odpadu | Pilatova Anna | 5,28 EUR |
