| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023428 |
18.9.2023 |
odvoz odpadu |
Pecho Peter, Ing. |
|
81,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016135 |
21.4.2016 |
odvoz odpadu |
Pekníková Anna |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014236 |
29.12.2014 |
aku uhlová brúska |
PEKOV - Peter Sádovský |
32778163 |
338,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012010810 |
30.11.2012 |
Náradie |
Pema com, s.r.o. |
46095411 |
128,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011124 |
20.7.2011 |
Smeťová nádoba |
PEMAS PLUS spol. s. r. o. |
35694254 |
30,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017019 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
Penčák Jaroslav |
|
23,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019329 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu |
Penčák Jaroslav |
|
11,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022603 |
16.11.2022 |
odvoz odpadu |
Peňová Viera |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012333 |
24.7.2012 |
Výlep plagátov na akciu Žákovic Open 2012 |
PENZIÓN Žákovic, Marián Žákovic |
30874220 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017280 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Peráček Peter |
|
41,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201501392 |
1.7.2015 |
dierovaný plech |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
72,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602512 |
26.8.2016 |
dierovaný plech AL |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
48,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602629 |
26.8.2016 |
dierovaný plech AL |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
72,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201603594 |
22.11.2016 |
rošt zinkovaný |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
164,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024122 |
24.4.2024 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2024 |
Peter Bachar PETMAR |
|
41,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025129 |
30.4.2025 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2025 |
Peter Bachar PETMAR |
53993047 |
6,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011090 |
20.7.2011 |
Odvoz konárov |
Peter Beszédes, obchodno - stavebná činnosť |
43803261 |
4,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012211 |
23.5.2012 |
Odvoz bioodpadu |
Peter Beszédes, obchodno - stavebná činnosť |
43803261 |
8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012217 |
31.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Peter Beszédes, obchodno - stavebná činnosť |
43803261 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021246 |
1.6.2021 |
odvoz odpadu |
Peter Durec |
|
6,64 EUR |
