Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020499 | 25.9.2020 | odvoz zeminy | Pollák Jakub | 27,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020648 | 28.12.2020 | uloženie odpadu | Pollák Jakub | 12,53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022466 | 16.8.2022 | odvoz odpadu | Pollak Miroslav | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018292 | 23.8.2018 | odvoz odpadu | Pollák Roman | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017139 | 23.5.2017 | odvoz odpadu | Pollak Roman,st. | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020160 | 22.5.2020 | odvoz odpadu | Pollakova Jana | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011106 | 20.7.2011 | Dovoz materiálu | Polláková Mariana | 10,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013198 | 9.6.2013 | odvoz odpadu | Polláková Mariana | 5,17 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013278 | 8.7.2013 | nakladanie a dovoz materiálu | Polláková Mariana | 19,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013396 | 23.10.2013 | odvoz odpadu | Polláková Mariana | 12,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013502 | 13.12.2013 | drvenie bioodpadu | Polláková Mariana | 11,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014140 | 7.4.2014 | dovoz zeminy | Polláková Mariana | 6,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017211 | 30.6.2017 | dovoz vody | Polláková Mariana | 20,83 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017216 | 30.6.2017 | dovoz materiálu | Polláková Mariana | 11,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018205 | 25.6.2018 | dovoz vody | Polláková Mariana | 20,83 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020333 | 26.8.2020 | kamenivo | Polláková Mariana | 5,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022203 | 20.5.2022 | dovoz materiálu | Polláková Mariana | 8,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021605 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Pollman Dušan | 12,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013114 | 15.5.2013 | Použitie plošiny | Poľnohospodárske družstvo | 00207250 | 357,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20146060 | 28.3.2014 | materiál a strihanie | Poľnohospodárske družstvo | 00207250 | 110,26 EUR |
