| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020668 |
31.12.2020 |
reflexná zimná bunda |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
47,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017152 |
23.5.2017 |
použitie plošiny |
Prachár Dušan |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020550 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu |
Prachár Dušan |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016455 |
26.10.2016 |
odvoz odpadu |
Pražienková Alena |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016474 |
26.10.2016 |
odvoz odpadu |
Pražienková Alena |
|
22,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024459 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu |
Predný Milan |
|
11,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011022 |
18.2.2011 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011049 |
18.3.2011 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
157,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011076 |
15.7.2011 |
Prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011001434 |
15.7.2011 |
Dodávka vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
297,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011104 |
15.7.2011 |
Prevádzkovanie zariadenie ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011002808 |
2.9.2011 |
Odber vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 249,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012006 |
22.2.2012 |
Výmena vodomeru na tržnici |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
47,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
/2013 |
8.8.2013 |
Zmluva o prevádzkovaní odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012044 |
23.2.2012 |
Výmena prasknutého vodomeru |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
47,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012067 |
2.3.2012 |
Odborné prevádzkovanie zariadení, rozbor odpadovej vody (vrátane odberu) |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
157,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012052 |
29.2.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
92,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012055 |
2.3.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
196,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012110 |
4.4.2012 |
Výkon nakladača HON |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
138,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012107 |
12.4.2012 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SUPURATOR MOA 20 a ORL - typ JUS 1,5l/s |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
