| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019341 |
20.8.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019003686 |
22.8.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019420 |
22.8.2019 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019400 |
23.9.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019004091 |
23.9.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019506 |
24.9.2019 |
odlučovač ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019443 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
472,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019572 |
15.11.2019 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019224461 |
15.11.2019 |
spotreba vody za 3.štvrťrok 2019 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
689,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019004588 |
15.11.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019005089 |
19.11.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019648 |
19.11.2019 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019523 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
869,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019683 |
20.12.2019 |
čistenie kanalizácie, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019614 |
20.12.2019 |
práce rýpadlom na ihrisku |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019005496 |
20.12.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019702 |
30.12.2019 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019572 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
825,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019620 |
31.12.2019 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
928,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019757 |
31.12.2019 |
čistenie ORL a likvidaácia odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 860,00 EUR |
