| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023415 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023448 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
969,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023482 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023517 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
964,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023551 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023562 |
25.10.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023565 |
25.10.2023 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 221,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023569 |
25.10.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 444,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023637 |
27.11.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023620 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023647 |
4.12.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023702 |
18.12.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023724 |
18.12.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023783 |
8.1.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
940,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023786 |
22.1.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023792 |
22.1.2024 |
spotreba vody za 4. štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
806,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023793 |
22.1.2024 |
vyúčtovanie odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
9 866,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023805 |
29.1.2024 |
odber vody z hydrantu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
447,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023658 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 377,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023680 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
