| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022694 |
24.11.2022 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022681 |
1.12.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022741 |
20.12.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022750 |
20.12.2022 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022679 |
20.12.2022 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 008,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022813 |
9.1.2023 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
613,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022819 |
9.1.2023 |
odpadové vody vyúčtovanie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 601,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022748 |
27.1.2023 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
628,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023004 |
1.2.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023017 |
1.2.2023 |
vývoz žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023036 |
1.2.2023 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023030 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023071 |
16.3.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
626,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023104 |
30.3.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023113 |
30.3.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023125 |
18.4.2023 |
prevádzka odlučovačov a rozbor odpadovej vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
940,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023174 |
26.4.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023180 |
27.4.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023193 |
11.5.2023 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
601,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023217 |
12.5.2023 |
doúčtovanie za spotrebu vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
125,28 EUR |
