| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024315 |
22.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024412 |
23.7.2024 |
vývoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024415 |
23.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 099,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024424 |
23.7.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024453 |
23.7.2024 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 444,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024454 |
23.7.2024 |
odber vody, hydrant |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
85,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024497 |
20.8.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024502 |
20.8.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024357 |
20.8.2024 |
vývoz odpadu VK ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
732,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024377 |
20.8.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024433 |
18.9.2024 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
732,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024451 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024544 |
9.9.2024 |
odber vody z hydrantu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
89,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024485 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
916,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024518 |
14.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024537 |
21.10.2024 |
drvenie konárov Nové Hnilíky |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
816,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024582 |
16.9.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024589 |
1.9.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024593 |
16.9.2024 |
voda z hydrantu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
38,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024638 |
1.10.2024 |
vývoz žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
