| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021612 |
28.10.2021 |
výkon nakladača UNC |
Roman Dekány |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022275 |
25.5.2022 |
dovoz materiálu |
Roman Jaroslav |
|
26,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013527 |
13.12.2013 |
použitie nakladača Kramer |
Roman Minarech BAVARIA |
36962228 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017183 |
24.5.2017 |
odvoz odpadu |
Roman Minarech BAVARIA |
36962228 |
6,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024024 |
10.5.2024 |
Materiál na rekonštrukciu chodníkov |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
3 211,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024531 |
9.9.2024 |
dlažba , obrubníky |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
3 489,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024030 |
3.10.2024 |
Objednávka materiálu na chodník a kontajnerové státie pri dome č. 3 ul. SNP |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2 803,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024637 |
1.10.2024 |
dlažba sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
556,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024816 |
16.12.2024 |
zámková dlažba |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 410,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024869 |
16.12.2024 |
obrubník, dlažba |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 630,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025007 |
4.4.2025 |
MAteriál na chodníky pri ZPS |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 900,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
00 |
8.9.2011 |
Zmluva o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenie |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
196,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 |
17.11.2011 |
Rozšírenie zmluvy o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenia |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
261,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013572 |
10.1.2014 |
prenájom miesta |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
492,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
01012014 |
8.4.2014 |
Zmluva o prenájme |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31122013 |
8.4.2014 |
Ukončenie zmluvy o prenájme |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014185 |
15.5.2014 |
použitie plošiny |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
53,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014602 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
642,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015570 |
18.1.2016 |
miesto na osadenie reklamných tabúľ |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
642,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016277 |
14.7.2016 |
miesto na osadenie reklamných tabúľ |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
321,25 EUR |
