| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015339 |
24.8.2015 |
uloženie odpadu |
Saukulič Jozef |
|
28,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2024 |
9.5.2024 |
Vývoz separovaného odpadu |
SD34 s.r.o. |
46069941 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2024 |
9.5.2024 |
Vývoz separovaného odpadu |
SD6 s.r.o. |
46070800 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1816245 |
25.10.2018 |
kongres SKS/ZOVP Ostrava |
Sdružení komunálnich služeb |
|
9,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1159086 |
11.5.2015 |
rastliny na výsadbu |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1169073 |
6.6.2016 |
rastliny na výsadbu |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
120,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1169125 |
22.11.2016 |
rastlinný materiál - viola |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
67,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1179068 |
10.5.2017 |
gazánia, garafia |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
144,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1179120 |
31.10.2017 |
viola wittrockiana |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
84,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1189105 |
25.6.2018 |
tagetes patula, výsadba |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1199059 |
26.4.2019 |
ruža pôdopokryvná |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1199088 |
16.7.2019 |
gazania |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
199,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021512 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Sekerka Vladimír |
|
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022540 |
26.9.2022 |
odvoz odpadu |
Sekerka Vladimír |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021072 |
25.3.2021 |
odvoz odpadu |
Sekerková |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023238 |
12.6.2023 |
odvoz odpadu VK |
Selecký Štefan |
|
74,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013058 |
7.3.2013 |
Odvoz za vyseparované zložky tovaru |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
8,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013058 |
15.3.2013 |
Odvoz odpadu |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013165 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
3,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2013 |
4.2.2013 |
Zmluva o vykonaní služieb |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
|
