Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016031 | 26.2.2016 | použitie plošiny | Sensus Slovensko a. s. | 35817887 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017075 | 13.3.2017 | uloženie odpadu | Sensus Slovensko a. s. | 35817887 | 17,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017206 | 30.6.2017 | použitie plošiny | Sensus Slovensko a. s. | 35817887 | 47,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018213 | 25.6.2018 | čistenie komunikácie | Sensus Slovensko a. s. | 35817887 | 24,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021504 | 28.10.2021 | kosenie areálu na Dubníku | Sensus Slovensko a. s. | 35817887 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021739 | 31.12.2021 | odvoz odpadu | Sensus Slovensko a. s. | 35817887 | 38,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019136 | 24.5.2019 | odvoz bioodpadu | Seriš Miroslav | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 21430042 | 20.8.2014 | ND | SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. | 61683787 | 825,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21430062 | 28.11.2014 | ventil | SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. | 61683787 | 134,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21530002 | 19.1.2015 | kohút guľový | SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. | 61683787 | 85,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21630035 | 22.4.2016 | oprava nádstavby NM 788 BM | SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. | 61683787 | 979,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024630 | 5.9.2024 | rezačka | Serviscentrum Profi, s.r.o. | 3748669 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017349 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017569 | 19.12.2017 | uloženie odpadu | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 15,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018011 | 19.1.2018 | uloženie odpadu v separačnom stredisku | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 11,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019224 | 19.7.2019 | uloženie odpadu | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 38,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019318 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 21,83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019352 | 20.8.2019 | uloženie odpadu | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019494 | 21.11.2019 | uloženie odpadu | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 132,23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019592 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 45,60 EUR |
