| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021541 |
14.10.2021 |
ND na kosačku Titan |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
288,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021830 |
3.1.2022 |
disk+plast komplet |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
202,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022357 |
29.7.2022 |
ND kosačka Iseki |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
454,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022440 |
1.8.2022 |
remeň klinový ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
49,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024192 |
23.4.2024 |
žacie zariadenie na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
3 295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024344 |
24.6.2024 |
spinacia skrinka ISEKi |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
105,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024776 |
18.11.2024 |
nože na kosu |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
158,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024037 |
9.1.2025 |
Traktorová kosačka ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
25 443,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024923 |
23.12.2024 |
kosačka ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
25 443,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025139 |
26.3.2025 |
ND na kosačku ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
705,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025187 |
30.4.2025 |
držiak na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
236,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015438 |
14.10.2015 |
uloženie odpadu |
VLATO s.r.o. |
44662521 |
16,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021163 |
21.5.2021 |
drvenie bioodpadu |
VLATO s.r.o. |
44662521 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016207 |
14.6.2016 |
dovoz vody |
VM -PROFIT |
40272958 |
14,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016297 |
14.7.2016 |
dovoz vody |
VM Profit |
402272958 |
14,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015208 |
13.7.2015 |
dovoz vody |
VM-PROFIT |
40272958 |
14,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017252 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
VM-PROFIT |
40272958 |
13,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020512 |
23.11.2020 |
kanálová čistič, krtko |
VMF, s.r.o. |
46355324 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015032 |
16.2.2015 |
odvoz odpadu |
Vojtek Milan |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012216 |
31.5.2012 |
Dovoz kameniva |
Volár Andrej |
|
10,68 EUR |
