| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025663 |
5.1.2026 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025710 |
26.1.2026 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025764 |
26.1.2026 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026049 |
16.2.2026 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026147 |
13.4.2026 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026223 |
22.4.2026 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026292 |
22.5.2026 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025512 |
22.9.2025 |
BOZP PO 7-8 2025 |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102100086 |
18.3.2011 |
Brúsenie noža drvičky |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200107 |
4.4.2012 |
Brúsenie nožov, náboj, ložisko |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021345 |
22.7.2021 |
brúska |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
99,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022592 |
27.10.2022 |
brúska Gude |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150169 |
1.12.2015 |
brúska vibračná, píla chvostová |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
189,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170176 |
11.1.2018 |
brúska, predlžovací kábel |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
204,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140101397 |
16.9.2014 |
brúsne papiere |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21802586 |
8.2.2018 |
brúsny kotúč, batéria Optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
466,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023081 |
21.6.2023 |
brúsny kotúč, paket delenia |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
227,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025160 |
25.4.2025 |
brúsny papier |
WERCHEM s.r.o. |
36299502 |
13,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015155 |
1.7.2015 |
brzdová doštička, sedačka |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
424,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801115 |
23.2.2018 |
brzdová kvapalina, olej, čistič brzd |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
417,28 EUR |
