| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
31912008 |
30.12.2019 |
cement |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020170 |
25.5.2020 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
157,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020242 |
25.6.2020 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
157,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31911006 |
20.12.2019 |
cement , materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
284,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150696 |
10.9.2015 |
cement , tržnica |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160548 |
19.12.2016 |
cement, debniace tvárnice |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
162,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022704 |
20.12.2022 |
cement, folia, penetrák |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
580,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150752 |
12.11.2015 |
cement, Mierova |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022779 |
9.1.2023 |
cement, páska, metla s násadou |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
31,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022393 |
29.7.2022 |
cement, šroubenie, tvárnica |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150658 |
10.9.2015 |
cement, tržnica |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140132 |
28.3.2014 |
cement,kotúč |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
297,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014477 |
14.10.2014 |
cena práce p. Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
37,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015021 |
9.2.2015 |
cena práce Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
67,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015107 |
13.4.2015 |
cena práce Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
32,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014410 |
15.9.2014 |
cena práce Redaj František |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
32,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120006 |
30.1.2012 |
Centrála Kipor KGE6500X |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
990,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012031 |
16.10.2012 |
Cestná dažďová vpusť |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
520,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021342 |
22.7.2021 |
cestné obrubníky |
Oračko Jozef |
51190745 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100501 |
1.12.2014 |
cestné svietidlo |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
298,27 EUR |
