Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140925 | 10.4.2014 | aktualizácia programu-cintorín | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 298,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021410 | 25.8.2021 | aktualizácia údajov citylight.net | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1705272 | 19.6.2017 | aku batéria | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1704952 | 19.6.2017 | aku batérie | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 140,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021074 | 26.2.2021 | aku brúska uhlová makita | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025077 | 28.2.2025 | aku nožnice, servis | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 123,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150084 | 1.7.2015 | aku skrutkovač | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 439,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1511706 | 18.12.2015 | Aku skrutkovač | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 519,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014236 | 29.12.2014 | aku uhlová brúska | PEKOV - Peter Sádovský | 32778163 | 338,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5026920832 | 16.8.2017 | aku vysávač | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1610357 | 22.11.2016 | akubatérie | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 346,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010077214 | 15.4.2014 | akumulátor na fermentor | MICRONIX s.r.o. | 31643761 | 14,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151012 | 24.8.2015 | AL profil - skleník | ELEKTRA reklama s.r.o. | 36454745 | 102,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801475 | 23.8.2018 | AL profil, rozvod.skriňa, spin.hodiny | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 99,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020635 | 30.12.2020 | Al profily na nadstavbu auta piagio | Alutec KK | 45528527 | 2 230,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021887 | 3.1.2022 | Al upinka | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019006 | 1.2.2019 | alikvotna časť za poškodený kontajner | Malár Libor | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020485 | 27.10.2020 | alkoholová dezinfekcia | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180958 | 21.11.2018 | alkotester | ALKOMA s.r.o. | 36335631 | 114,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1130035 | 4.2.2013 | Alternátor | TEMAX spol. s.r.o. | 3631696 | 50,40 EUR |
