| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-922/2012 |
5.10.2012 |
Autopotreby |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
499,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012288 |
20.6.2012 |
Autoservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
45,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200194 |
16.10.2012 |
Autoservis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
222,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/015 |
30.11.2012 |
Autoservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
164,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442387921 |
1.2.2019 |
autosprej, lepidlo |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
214,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120932 |
12.7.2012 |
Autosúčiastka |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012277 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
150,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012255 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
52,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012254 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
251,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012264 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
120,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300029 |
20.2.2013 |
Autosúčiastky |
LKW - MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
697,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201302 |
3.4.2013 |
Autosúčiastky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
5 472,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21320279 |
3.4.2013 |
Autosúčiastky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 442,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201305 |
3.4.2013 |
Autosúčiastky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 442,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300071 |
31.5.2013 |
Autosúčiastky |
LKW-Mobile, spol. s.r.o. |
31425411 |
171,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-266/2013 |
27.5.2013 |
Autosúčiasty |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
119,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14101 |
2.5.2014 |
balotina |
JOZEF ŠVEC |
43083161 |
85,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017094 |
23.3.2017 |
balotina na prechody |
JOZEF ŠVEC |
43083161 |
77,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025419 |
28.7.2025 |
baner, tabuľka |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
128,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23305084 |
16.8.2013 |
banking |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
