| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017006 |
28.4.2017 |
autobatéria |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
98,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023072 |
13.6.2023 |
Autobatérie 150Ah 112V |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010759 |
22.11.2016 |
autobusová zastávka - Loka Sadloňová |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
985,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/024 |
7.1.2014 |
autodiely |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
35,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804310 |
18.6.2018 |
autochemia |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
207,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000448097 |
30.10.2017 |
autochémia na MAN |
EURO-VAT s.r.o. |
18049397 |
339,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612523 |
1.2.2017 |
autochemia, PHM |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
1 119,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021041 |
24.2.2021 |
autolano oceľové |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600028 |
25.2.2016 |
autolano, ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130175 |
27.5.2013 |
Autolekárnička |
CENTRUM DOPRAVY, s.r.o. |
46481281 |
102,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1908512 |
30.12.2019 |
automateriál, tmely, mazivá, ochrana bŕzd, odmrazovač |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
1 305,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/007 |
16.5.2012 |
Automatická úpravňa vody |
Vladimír Gažo EKOCHEM-VG |
34666133 |
1 128,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012014 |
16.5.2012 |
Automatická úpravňa vody |
Vladimír Gažo EKOCHEM-VG |
34666133 |
1 128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024876 |
16.12.2024 |
automobil Suzuki |
AHM ALFA s.r.o. |
47077751 |
25 670,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023675 |
27.11.2023 |
autonabíjačka |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
28,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190580 |
30.12.2019 |
autopoťahy |
Autopoťahy Anna Krídlová |
33044368 |
265,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020566 |
24.11.2020 |
autopoťahy Berlingo NM 155 BL |
AK autopoťahy |
52806103 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012290 |
20.6.2012 |
Autopotreby |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
254,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012298 |
28.6.2012 |
Autopotreby |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
47,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221071 |
12.7.2012 |
Autopotreby |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 236,29 EUR |
