| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021260 |
31.5.2021 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 327,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022369 |
29.7.2022 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
5 448,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022370 |
29.7.2022 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 859,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1792015 |
2.7.2015 |
dlažba, obrubníky |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
6 525,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018017 |
17.7.2018 |
Dlažba, obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
9 759,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180372 |
27.8.2018 |
dlažba, obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 316,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1932015 |
2.7.2015 |
dlažba, schodiskový blok |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
7 063,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2112016 |
30.6.2016 |
dlažba, schodiskový blok |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
5 345,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3031300524 |
16.12.2013 |
dobropis |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
-286,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021536 |
28.10.2021 |
dobropis za zemné práce |
S.M.F.T. s.r.o. |
53270631 |
-356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4150141338 |
1.7.2015 |
dobropis, vrátenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
-50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019130 |
19.7.2019 |
dodané kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
938,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019024 |
7.11.2019 |
dodanie ochranných pracovných prostriedkov |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 256,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023343 |
22.6.2023 |
dodanie a montáž dverí, presklenie na dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
3 464,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020613 |
30.12.2020 |
dodanie a montáž PVC okien |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
2 828,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2012140 |
12.7.2012 |
Dodanie betónovej zmesi |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011065 |
15.7.2011 |
Dodanie betónovej zmesy |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011070 |
15.7.2011 |
Dodanie betónovej zmesy |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011077 |
15.7.2011 |
Dodanie betónovej zmesy |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011081 |
15.7.2011 |
Dodanie betónovej zmesy |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
201,00 EUR |
