| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1710344031 |
21.2.2017 |
dialničná známka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025141 |
26.3.2025 |
diaľničná známka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130266 |
24.10.2013 |
diamantový kotúč |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
272,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150354 |
7.12.2015 |
diamantový kotúč |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180450 |
20.11.2018 |
diamantový kotúč do rezačky |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1703023 |
25.4.2017 |
diamax kotúč |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
111,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170673 |
21.2.2017 |
dielenský žeriav |
MEGAKUPA |
50410351 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000026 |
5.2.2014 |
diely na kreslo |
Interchair s.r.o. |
31402623 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201501392 |
1.7.2015 |
dierovaný plech |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
72,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602512 |
26.8.2016 |
dierovaný plech AL |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
48,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602629 |
26.8.2016 |
dierovaný plech AL |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
72,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025162 |
25.4.2025 |
digital mesačný poplatok |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
405,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100095 |
9.3.2015 |
Digitálny batertester |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
429,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021829 |
3.1.2022 |
disk kolesa |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
386,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025445 |
27.8.2025 |
disk kolesa Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
833,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021830 |
3.1.2022 |
disk+plast komplet |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
202,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025276 |
2.6.2025 |
diskové skrutky NM 663 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
207,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025544 |
13.10.2025 |
disky na UNC |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
191,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018245 |
29.6.2018 |
divadelný festival Divné veci |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
381,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130066 |
16.12.2013 |
dlažba |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
2 062,04 EUR |
