| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2017 |
3.1.2017 |
Dodatok k Zmluve o zabezpečení financovania triedeného zberu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2023 |
14.11.2023 |
Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - predĺženie viazanosti (výmena... |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2023 |
14.11.2023 |
Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - výmena telefónov, predĺženie... |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2018 |
7.3.2018 |
Dodatok o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmuve |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2019 |
26.11.2019 |
Dodatokč.2 k Zmluve o poskyt.služieb |
Obec Lubina |
00311731 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1, dodatok č.1 |
5.8.2013 |
dodávanie a odberanie odpadov |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
18.2.2011 |
Dodávavka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
182,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201416 |
26.9.2014 |
Dodávka - posypová soľ |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
4 308,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201329 |
31.10.2013 |
Dodávka 60 ks svietidiel |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
3 748,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800001 |
11.2.2011 |
Dodávka a implementácia SW |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
710,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018024 |
11.9.2018 |
Dodávka a mechanizované sadenie cibuľovín - námestie Mierová a k cukrárni |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
3 882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023469 |
28.8.2023 |
dodávka a montáž okien a dverí na dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
4 124,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025008 |
10.4.2025 |
Dodávka a montáž ponorného čerpadla |
Ján Durec |
37022679 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/07Vo, dodatok č.1,2 |
1.8.2013 |
dodávka a odber úžitkovej vody |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201210021 |
29.2.2012 |
Dodávka a sprevádzkovanie regulátora |
AKTE spol.s.r.o. |
42341027 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140104 |
22.9.2014 |
dodávka betonovej zmesi |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
501,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017175 |
11.1.2018 |
dodávka betónu na detské ihriská |
Norma s. r. o. |
34148159 |
540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020021 |
15.12.2020 |
Dodávka časti zavlažovacieho systému dľa rozpisu zo dňa 15.12.2020 |
Realizácie záhrad s.r.o. |
52467180 |
4 997,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012043 |
18.12.2012 |
Dodávka detských zariadení na ihrisko Slamka |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
10 155,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021007 |
31.3.2021 |
Dodávka dlažby a obrubníov na cintorín - urnový háj |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 572,02 EUR |
