Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018025 | 11.10.2018 | DOdávka mobiliaru na vnútroblok - ul.Hurbanova | ekoDEA & Dr.Stefan s.r.o. | 13 672,08 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012001 | 19.12.2011 | Dodávka monitorovania vozidiel | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 7 942,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020015 | 6.11.2020 | Dodávka nadstavby: sklápač | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 3 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120225 | 16.5.2012 | Dodávka náhradných dielov | ADACOM Progatec s.r.o. | 36734497 | 175,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011025 | 30.9.2011 | Dodávka nožov na SEKO SAM | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 2 748,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201328 | 31.10.2013 | Dodávka PD, DZ a retarderu | Hakom s. r. o. | 36000124 | 772,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7212050442 | 15.7.2011 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z1501/2010-2110505662 | 15.7.2011 | Dodávka plynu | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 746,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7272570163 | 24.9.2012 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7144338161 | 5.12.2012 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021002 | 12.1.2021 | dodávka plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 69,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2015 | 18.12.2015 | Dodávka plynu na rok 2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva 1 | 2.4.2013 | DOdávka plynu na sklenník | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 10150211 | 26.1.2015 | dodávka plynu, preplatok | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -393,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18220272 | 21.11.2018 | dodávka plynu, skleník, vyúčt. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -126,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020071 | 26.2.2020 | dodávka plynu, vyúčtov. zberný dvor | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 123,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18220271 | 21.11.2018 | dodávka plynu, zberný dvor, vyúčtov. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -1 089,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201319 | 30.9.2013 | Dodávka pneumatík - celoročný dezén - 6 ks
Rozmer 11,00 x R20 |
Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 1 590,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012025 | 3.10.2012 | Dodávka pneumatík 4ks | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 070,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011032 | 13.12.2011 | Dodávka pneumatík KAMA | MET vrbové | 35242574 | 1 656,00 EUR |
