| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023084 |
24.7.2023 |
dodávka materiálu na chodník Mýtna ulica |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 155,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201641 |
16.12.2016 |
Dodávka materiálu na nasvietenie priechodu |
ANIROLL spols.r.o. |
35684020 |
3 202,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020638 |
15.12.2020 |
dodávka materiálu zavlažovacieho systému |
Realizácie záhrad s.r.o. |
52467180 |
4 997,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9711790098 |
13.3.2017 |
dodávka materiálu-plech |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
38,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018025 |
11.10.2018 |
DOdávka mobiliaru na vnútroblok - ul.Hurbanova |
ekoDEA & Dr.Stefan s.r.o. |
|
13 672,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012001 |
19.12.2011 |
Dodávka monitorovania vozidiel |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
7 942,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020015 |
6.11.2020 |
Dodávka nadstavby: sklápač |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120225 |
16.5.2012 |
Dodávka náhradných dielov |
ADACOM Progatec s.r.o. |
36734497 |
175,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011025 |
30.9.2011 |
Dodávka nožov na SEKO SAM |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 748,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201328 |
31.10.2013 |
Dodávka PD, DZ a retarderu |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
772,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7212050442 |
15.7.2011 |
Dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110505662 |
15.7.2011 |
Dodávka plynu |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7272570163 |
24.9.2012 |
Dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7144338161 |
5.12.2012 |
Dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
241,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021002 |
12.1.2021 |
dodávka plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2015 |
18.12.2015 |
Dodávka plynu na rok 2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva 1 |
2.4.2013 |
DOdávka plynu na sklenník |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10150211 |
26.1.2015 |
dodávka plynu, preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-393,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18220272 |
21.11.2018 |
dodávka plynu, skleník, vyúčt. |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-126,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020071 |
26.2.2020 |
dodávka plynu, vyúčtov. zberný dvor |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 123,50 EUR |
