| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Z373/2012-1213001789 |
4.2.2013 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z3273/2012-1213003548 |
20.2.2013 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4117/2013 |
6.12.2013 |
dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051402546 |
5.2.2014 |
dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
4 441,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z3273/2012-1213007729 |
16.4.2013 |
dodávka elektriny - apríl |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201509 |
2.7.2015 |
Dodávka elektroinštalačného materiálu na opravu veľkých zemných svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 188,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201508 |
2.7.2015 |
Dodávka elektroinštalačného materiálu na opravu zemných svietidiel pri kostole |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
658,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017029 |
20.12.2017 |
Dodávka elektromateriálu |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
4 152,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201609 |
15.4.2016 |
Dodávka elektromateriálu pred DK Javorina - dľa cenovej ponuky |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 827,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201518 |
24.11.2015 |
Dodávka futbalových brán 3x2m (2 ks) + závažia (6 ks) |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201643 |
19.12.2016 |
Dodávka gumovej dlažby |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012/08 |
7.2.2012 |
Dodávka hardwaru pre monitorovnie 6 ks vozidiel s kontrolou PHM a 1 ks bez kontroly PHM. |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
7 068,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021011 |
20.5.2021 |
Dodávka húpačky na ihrisko Trávniky |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
1 708,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201605 |
18.3.2016 |
Dodávka hydraulického valca s kladkou a retiazkou |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201619 |
18.7.2016 |
Dodávka káblov |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
141,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201616 |
22.2.2016 |
Dodávka kameniva pre rok 2016 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018027 |
18.10.2018 |
Dodávka kartáča na zimnú údržbu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 938,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201327 |
24.10.2013 |
DOdávka kontajnerov na sklo 1,3 m3 -repasované |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
912,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017007 |
25.4.2017 |
Dodávka kosačky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
815,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023084 |
24.7.2023 |
dodávka materiálu na chodník Mýtna ulica |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 155,80 EUR |
