| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016014 |
25.2.2016 |
uloženie výkopovej zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016106 |
18.4.2016 |
uloženie vykopovej zeminy |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013227 |
28.6.2013 |
uloženie zeminy |
Čonka Ľubomír |
|
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013538 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013539 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013540 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013545 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016113 |
18.4.2016 |
uloženie zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017135 |
23.5.2017 |
uloženie zeminy |
K.B.F. group s.r.o. |
36344761 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017497 |
3.11.2017 |
uloženie zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017544 |
18.12.2017 |
uloženie zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018257 |
21.5.2018 |
uloženie zeminy |
Horňák David |
|
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018206 |
25.6.2018 |
uloženie zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018382 |
21.9.2018 |
úložné za odpad |
Sabo Rudolf |
|
23,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022508 |
25.8.2022 |
úložné za odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
304,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023495 |
16.10.2023 |
úložné za odpad |
Ragan Martin |
|
51,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025181 |
25.4.2025 |
uložné za odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
56,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120468 |
25.1.2013 |
Umelá tráva |
MARO s.r.o. |
36407020 |
3 141,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2022 |
6.9.2022 |
Umiestnenie nabíjacej infraštruktúry - predĺženie platnosti |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
37915568 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2025125 |
26.3.2025 |
umiestnenie textilných kontajnerov za r. 2025 |
TextilEco a.s. |
44882033 |
2 066,40 EUR |
